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皖南医学院2015年部门决算情况
发布人:李鸿显 发布时间:2017-05-05  浏览次数:10

一、主要职责

学校依据法律规定和举办者要求,独立自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新。围绕立德树人根本任务,秉承“精医、尚德、求实、自强”校训,崇尚“科学、创新、仁爱、济世”精神,坚持品德和专业兼修、理论与实践并重,努力建设以医学为主、特色鲜明的教学研究型、地方高水平院校,着力培养高素质创新性应用型人才。

二、2015年度部门决算单位构成

皖南医学院作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位。

三、皖南医学院2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计36582.5万元,支出总计36147.7万元。与2014年相比,总收入减少879.6万元,总支出增加6735万元

(二)2015年度收入决算情况说明

2015年度收入合计36582.5万元,其中:财政拨款收入25966.4万元,占71%;事业收入10486.2万元,占28.7%;其他收入124.9万元,占0.3%;上级补助收入5万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

2015年度支出合计36147.7万元,其中:基本支出15330.9万元,占42.4%;项目支出20816.8万元,占57.6%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计34855.9万元,财政拨款支出总计34855.9万元。与2014年相比,财政拨款收、支增加5776.6万元,增加19.9%,主要原因:在校学生数增加,生均财政拨款收入增加,与学生数挂钩的相应财政拨款支出增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出27076.1万元,占本年支出的74.9%。与2014年相比,财政拨款支出增加6886.3万元,减少34.1%,主要原因:部分用财政拨款安排的政府采购项目招标采购跨年度实现支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出27076.1万元,其中:基本支出8914.8万元,占32.9%;项目支出18161.3万元,占67.1%。具体情况如下:

1)“教育支出”2015年度决算23041.9万元,其中:“高等教育”决算23041.9万元,主要用于学校在职人员支出、学生资助支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。

2)“科学技术”2015年度决算145.1万元,其中:“自然科学基金”决算80万元,主要用于学校省级自然科学基金项目支出;“其他应用研究支出”决算5.1万元,主要用于学校软科学研究项目支出;“应用技术研究与开发”决算40万元,主要用于学校科技攻关计划支出;“基础创新服务体系”决算20万元,主要用于技术创新服务体系。

3)“文化体育与传媒支出”2015年度决算0.8万元,其中:“其他文化支出”决算0.8万元,主要用于省哲学社会科学规划项目资助资金。

4)“社会保障和就业”2015年度决算3161.4万元,其中:“事业单位离退休”决算3155.9万元,主要用于学校离退休人员支出;“其他优抚支出”决算5.5万元,主要用于离休干部和抗战老战士发放补助经费。

5)“医疗卫生与计划生育”2015年度决算449.4万元,其中:“重大公共卫生专项”96.8万元,主要用于学校卫生专项任务、重大公共卫生服务专项支出;“事业单位医疗”决算352.6万元,主要用于学校医疗保障方面的支出。

6)“住房保障”2015年度决算277.5万元,其中:“住房公积金”决算202.1万元,“提租补贴”决算75.4万元,主要用于学校按照国家政策规定向教职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出8914.8万元,其中人员经费7867.5万元,主要包括:基本工资1287.3万元、津贴补贴0.3万元、奖金135.3万元、社会保障缴费297.1万元、绩效工资2394万元、其他工资福利支出245万元、离休费159.5万元、退休费2963.2万元、抚恤金6.1万元、医疗费83.2万元、住房公积金202.1万元、提租补贴75.4万元、其他对个人和家庭补助支出19万元;公用经费1047.3万元,主要包括:办公费40万元、印刷费4万元、水费100万元、电费350万元、邮电费10万元、物业管理费300万元、差旅费23万元、维修(护)费5万元、租赁费5万元、公务接待费20万元、专用材料费16.7万元、劳务费100万元、工会经费52.3万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出7.3万元。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

皖南医学院2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2015年度皖南医学院政府采购支出总额10165.5万元,其中政府采购货物支出7306.4万元,政府采购工程支出2734.1万元,政府采购服务支出125万元,授予中小企业合同金额8086万元,占政府采购支出总额79.5%

2.国有资产占有使用情况

截止到20151231日,皖南医学院共有车辆12辆,其中一般公务用车7辆,其他用车5辆。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  附件:1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015决算公开皖南医学院.xls



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