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皖南医学院2017年部门决算情况
发布人:系统管理员 发布时间:2018-10-22  浏览次数:85


一、学校主要职责

根据《皖南医学院章程》 校发〔20163号规定,学校依照法律规定和举办者要求,独立自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新,履行以下职权:

(一)以培养人才为中心,开展教学、科学研究和社会服务等,达到国家规定的教育教学质量标准。

(二)根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模,制定招生方案,自主调整专业招生比例。

(三)依法自主设置和调整学科、专业。

(四)根据教学需要,自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。

(五)根据自身条件,自主开展科学研究、技术开发和社会服务。同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作。

(六)按照国家有关规定,自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作。

(七)根据实际需要和精简、效能的原则,自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备;按照国家有关规定,评聘教师和其他专业技术人员的职务,调整津贴及工资分配。

(八)对举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用。

(九)法律、法规、规章规定的其他职权。

二、部门决算单位构成

皖南医学院作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位。

三、皖南医学院2017年度部门决算报表

见附件表皖南医学院2017年度部门决算报表.doc

四、皖南医学院2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度年初结转和结余7312.13万元,2017年度收入总计38521.80万元,支出总计46425.97万元,用事业基金弥补收支差额1842.33万元,年末结转和结余1250.29万元。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计38521.80万元,其中:财政拨款收入26922.55万元,占69.89%;事业收入10848.77万元,占28.17%;上级补助收入6.9万元,占0.01%;其他收入743.58万元,占1.93%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计46425.97万元,其中:基本支出21470.47万元,占46.25%;项目支出24955.50万元,占53.75%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计34234.68万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计34234.68万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年度财政拨款收入基本持平。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入26922.55万元(不含年末财政拨款结转和结余),占本年收入的69.89%

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出32984.40万元(不含年末财政拨款结转和结余),占本年支出的71.05%

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为17925.30万元,支出决算为32984.40万元(不含年末财政拨款结转和结余),完成年初预算的184.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加中央财政生均拨款奖补资金;二是年中追加中央财政支持地方高校发展专项资金、学生资助经费、科研经费等专项资金。其中基本支出12369.84万元,占37.50%;项目支出20614.55万元,占62.50%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务支出”2017年度决算5.20万元,其中:“其他宣传事务支出”决算5.2万元,主要用于哲学社会科学规划项目支出。

(2) “教育支出”2017年度决算27905.17万元,其中:“高等教育”决算27905.17万元,主要用于学校在职人员支出、学生资助支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。

(3) “科学技术支出”2017年度决算216万元,其中:“自然科学基金”决算104万元,主要用于学校省级自然科学基金项目支出;“应用技术研究与开发”决算50万元,主要用于专业类技术创新支出;“技术创新服务体系”决算10万元,主要用于技术创新服务体系方面;“科技条件专项”决算2万元,主要用于创新环境建设专项;“其他科技条件与服务支出”决算50万元,主要用于应用技术与开发,重点研究与开发计划专项。

(4) “社会保障与就业支出”2017年度决算3697.33万元,其中:“事业单位离退休”决算3660.02万元,主要用于学校及二附院离退休人员支出;“死亡抚恤”决算37.31万元,主要用于死亡抚恤方面的支出。

(5) “医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算1011.30万元,“综合医院”决算780.60万元,“其他公立医院支出”决算125.90万元,“重大公共卫生专项”决算6.20万元,“中医(名族医)药专项”决算3万元,“事业单位医疗”决算67.60万元,“其他医疗卫生与计划生育支出”决算28万元,

(6) “农林水支出”2017年度决算116.40万元,其中:“其他扶贫支出”决算116.4万元,主要用于扶贫方面的支出。

(7) “住房保障支出”2017年度决算33万元,其中:“提租补贴”决算33万元,主要用于学校按照国家政策规定向教职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出12369.84万元,其中人员经费10675.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1694.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

皖南医学院2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2017年度安徽省教育厅政府采购支出总额5975.83万元,其中:政府采购货物支出3069.48万元,政府采购工程支出2108.27万元、政府采购服务支出798.08万元。

2.国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,皖南医学院共有车辆14辆,其中一般公务用车6辆,其他用车8辆。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出:指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成学校特定任务和事业发展目标所发生的支出。

附表:


收入支出决算公开表




金额单位:万元

部门:皖南医学院


财决公开01

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

26922.55

一、一般公共服务支出

35

5.20

其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

36


二、上级补助收入

3

6.90

三、国防支出

37


三、事业收入

4

10848.77

四、公共安全支出

38


四、经营收入

5


五、教育支出

39

40737.45

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

40

216

六、其他收入

7

743.58

七、文化体育与传媒支出

41



8


八、社会保障和就业支出

42

4137.63


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

1180.30


10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45



12


十二、农林水支出

46

116.40


13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探信息等支出

48



15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、国土海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53

33


20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、其他支出

55



22


二十二、债务还本支出

56



23


二十三、债务付息支出

57


本年收入合计

24

38521.80

本年支出合计

58

46425.97

用事业基金弥补收支差额

25

1842.33

结余分配

59


年初结转和结余

26

7312.13

其中:提取职工福利基金

60


其中:项目支出结转和结余

27

7312.13

转入事业基金

61



28


年末结转和结余

62

1250.29


29


其中:项目支出结转和结余

63

1250.29


30



64


总计

31

47676.26

总计

65

47676.26

注:本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。







收入决算公开表



金额单位:万元


部门:皖南医学院


财决公开02


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

38,521.80

26,922.55

6.90

10,848.77



743.58


201

一般公共服务支出

5.20

5.20







20133

宣传事务

5.20

5.20







2013399

其他宣传事务支出

5.20

5.20







205

教育支出

32,843.28

21,853.33

6.90

10,239.47



743.58


20502

普通教育

32,843.28

21,853.33

6.90

10,239.47



743.58


2050205

高等教育

32,843.28

21,853.33

6.90

10,239.47



743.58


206

科学技术支出

206.00

206.00







20602

基础研究

104.00

104.00







2060203

自然科学基金

104.00

104.00







20604

技术研究与开发

50.00

50.00







2060402

应用技术研究与开发

50.00

50.00







20605

科技条件与服务

52.00

52.00







2060503

科技条件专项

2.00

2.00







2060599

其他科技条件与服务支出

50.00

50.00







208

社会保障和就业支出

4,137.63

3,697.33


440.30





20805

行政事业单位离退休

4,100.32

3,660.02


440.30





2080502

事业单位离退休

4,100.32

3,660.02


440.30





20808

抚恤

37.31

37.31







2080801

死亡抚恤

37.31

37.31







210

医疗卫生与计划生育支出

1,180.30

1,011.30


169.00





21002

公立医院

906.50

906.50







2100201

综合医院

780.60

780.60







2100299

其他公立医院支出

125.90

125.90







21004

公共卫生

6.20

6.20







2100409

重大公共卫生专项

6.20

6.20







21006

中医药

3.00

3.00







2100601

中医(民族医)药专项

3.00

3.00







21011

行政事业单位医疗

236.60

67.60


169.00





2101102

事业单位医疗★

236.60

67.60


169.00





21099

其他医疗卫生与计划生育支出

28.00

28.00







2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

28.00

28.00







213

农林水支出

116.40

116.40







21305

扶贫

116.40

116.40







2130599

其他扶贫支出

116.40

116.40







221

住房保障支出

33.00

33.00







22102

住房改革支出

33.00

33.00







2210202

提租补贴

33.00

33.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















支出决算公开表


金额单位:万元

部门:皖南医学院


财决公开03

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

46,425.97

21,470.47

24,955.50




201

一般公共服务支出

5.20


5.20




20133

宣传事务

5.20


5.20




2013399

其他宣传事务支出

5.20


5.20




205

教育支出

40,737.45

16,993.65

23,743.80




20502

普通教育

40,737.45

16,993.65

23,743.80




2050205

高等教育

40,737.45

16,993.65

23,743.80




206

科学技术支出

216.00


216.00




20602

基础研究

104.00


104.00




2060203

自然科学基金

104.00


104.00




20604

技术研究与开发

50.00


50.00




2060402

应用技术研究与开发

50.00


50.00




20605

科技条件与服务

62.00


62.00




2060502

技术创新服务体系

10.00


10.00




2060503

科技条件专项

2.00


2.00




2060599

其他科技条件与服务支出

50.00


50.00




208

社会保障和就业支出

4,137.63

4,100.32

37.31




20805

行政事业单位离退休

4,100.32

4,100.32





2080502

事业单位离退休

4,100.32

4,100.32





20808

抚恤

37.31


37.31




2080801

死亡抚恤

37.31


37.31




210

医疗卫生与计划生育支出

1,180.30

343.50

836.80




21002

公立医院

906.50

106.90

799.60




2100201

综合医院

780.60

106.90

673.70




2100299

其他公立医院支出

125.90


125.90




21004

公共卫生

6.20


6.20




2100409

重大公共卫生专项

6.20


6.20




21006

中医药

3.00


3.00




2100601

中医(民族医)药专项

3.00


3.00




21011

行政事业单位医疗

236.60

236.60





2101102

事业单位医疗★

236.60

236.60





21099

其他医疗卫生与计划生育支出

28.00


28.00




2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

28.00


28.00




213

农林水支出

116.40


116.40




21305

扶贫

116.40


116.40




2130599

其他扶贫支出

116.40


116.40




221

住房保障支出

33.00

33.00





22102

住房改革支出

33.00

33.00





2210201

住房公积金







2210202

提租补贴

33.00

33.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

























财政拨款收入支出决算公开表








金额单位:万元

部门:皖南医学院







财决公开04

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26922.55

一、一般公共服务支出

32

5.20

5.20


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

33





3


三、国防支出

34





4


四、公共安全支出

35





5


五、教育支出

36

27905.17

27905.17



6


六、科学技术支出

37

216

216



7


七、文化体育与传媒支出

38





8


八、社会保障和就业支出

39

3697.33

3697.33



9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

1011.30

1011.30



10


十、节能环保支出

41





11


十一、城乡社区支出

42





12


十二、农林水支出

43

116.40

116.40



13


十三、交通运输支出

44





14


十四、资源勘探信息等支出

45





15


十五、商业服务业等支出

46





16


十六、金融支出

47





17


十七、援助其他地区支出

48





18


十八、国土海洋气象等支出

49





19


十九、住房保障支出

50

33

33



20


二十、粮油物资储备支出

51





21


二十一、其他支出

52





22


二十二、债务还本支出

53





23


二十三、债务付息支出

54




本年收入合计

24

26922.55

本年支出合计

55

32984.40

32984.40


年初财政拨款结转和结余

25

7312.13

年末财政拨款结转和结余

56

1250.29

1250.29


一、一般公共预算财政拨款

26

7312.13


57




二、政府性基金预算财政拨款

27



58





28



59




总计

29

34234.68

总计

60

34234.68

34234.68


注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况。



















一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表


金额单位:万元

部门:皖南医学院












财决公开05

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

7312.13


7312.13

26,922.55

12,369.84

14,552.71

32,984.40

12,369.84

20614.55

1250.29


1250.29


201

一般公共服务支出




5.20


5.20

5.20


5.20





20133

宣传事务




5.20


5.20

5.20


5.20





2013399

其他宣传事务支出




5.20


5.20

5.20


5.20





205

教育支出

7302.13


7302.13

21,853.32

8,502.32

13,351.00

27,905.17

8502.32

19,402.85

1250.29


1250.29


20502

普通教育

7302.13


7302.13

21,853.32

8,502.32

13,351.00

27,905.17

8502.32

19,402.85

1250.29


1250.29


2050205

高等教育




21,853.33

8,502.32

13,351.00

27,905.17

8502.32

19,402.85

1250.29


1250.29


206

科学技术支出




206.00


206.00

216.00


216.00





20602

基础研究




104.00


104.00

104.00


104.00





2060203

自然科学基金




104.00


104.00

104.00


104.00





20604

技术研究与开发




50.00


50.00

50.00


50.00





2060402

应用技术研究与开发




50.00


50.00

50.00


50.00





20605

科技条件与服务

10


10

52.00


52.00

62.00


62.00





2060502

技术创新服务体系

10


10




10.00


10.00





2060503

科技条件专项




2.00


2.00

2.00


2.00





2060599

其他科技条件与服务支出




50.00


50.00

50.00


50.00





208

社会保障和就业支出




3,697.33

3,660.02

37.31

3,697.33

3,660.02

37.31





20805

行政事业单位离退休




3,660.02

3,660.02


3,660.02

3,660.02






2080502

事业单位离退休




3,660.02

3,660.02


3,660.02

3,660.02






20808

抚恤




37.31


37.31

37.31


37.31





2080801

死亡抚恤




37.31


37.31

37.31


37.31





210

医疗卫生与计划生育支出




1,011.30

174.50

836.80

1,011.30

174.50

836.80





21002

公立医院




906.50

106.90

799.60

906.50

106.90

799.60





2100201

综合医院




780.60

106.90

673.70

780.60

106.90

673.70





2100299

其他公立医院支出




125.90


125.90

125.90


125.90





21004

公共卫生




6.20


6.20

6.20


6.20





2100409

重大公共卫生专项




6.20


6.20

6.20


6.20





21006

中医药




3.00


3.00

3.00


3.00





2100601

中医(民族医)药专项




3.00


3.00

3.00


3.00





21011

行政事业单位医疗




67.60

67.60


67.60

67.60






2101102

事业单位医疗★




67.60

67.60


67.60

67.60






21099

其他医疗卫生与计划生育支出




28.00


28.00

28.00


28.00





2109901

其他医疗卫生与计划生育支出




28.00


28.00

28.00


28.00





213

农林水支出




116.40


116.40

116.40


116.40





21305

扶贫




116.40


116.40

116.40


116.40





2130599

其他扶贫支出




116.40


116.40

116.40


116.40





221

住房保障支出




33.00

33.00


33.00

33.00






22102

住房改革支出




33.00

33.00


33.00

33.00






2210202

提租补贴




33.00

33.00


33.00

33.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转结余情况。







财政拨款收入支出决算公开表


金额单位:万元

部门:皖南医学院

财决公开06

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6560.90

302

商品和服务支出

6813.49

310

其他资本性支出

11746.41

30101

基本工资

1756.70

30201

办公费

101.95

31001

房屋建筑物购建

1325.03

30102

津贴补贴


30202

印刷费

264.92

31002

办公设备购置

126.24

30103

奖金


30203

咨询费

1.17

31003

专用设备购置

8136.28

30104

其他社会保障缴费

701.40

30204

手续费

5.00

31005

基础设施建设

53.87

30106

伙食补助费


30205

水费

130.00

31006

大型修缮

661.69

30107

绩效工资

2041.00

30206

电费

360.00

31007

信息网络及软件购置更新

245.81

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1327.90

30207

邮电费

29.80

31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费

621.92

31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

7665.42

30211

差旅费

526.13

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费

321.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费

3339.02

30213

维修()

899.82

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费

55.10

31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费

159.51

31020

产权参股


30305

生活补助


30216

培训费

297.15

31099

其他资本性支出

1197.49

30306

救济费


30217

公务接待费

20.00

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费

67.60

30218

专用材料费

1666.51

30401

企业政策性补贴


30308

助学金

3063.90

30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金

3.64

30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费

456.36

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

258.30

30227

委托业务费

604.63

307

债务利息支出


30312

提租补贴

97.60

30228

工会经费

86.10

30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

14.00

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

10.00

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出

514.36

30240

税金及附加费用


309

 基本建设支出

198.18




30299

其他商品和服务支出

503.41

30901

 房屋建筑物构建

198.18

人员经费合计

14226.32

公用经费合计

18758.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












金额单位:万元

部门:皖南医学院









财决公开07

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计





























注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2.本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数。





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