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皖南医学院2019年部门预算
发布人:系统管理员 发布时间:2019-06-14  浏览次数:13

皖南医学院2019年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 皖南医学院2019年财政拨款收支预算总表

2. 皖南医学院2019年一般公共预算支出预算表

3. 皖南医学院2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 皖南医学院2019年政府性基金预算支出预算表

5. 皖南医学院2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 皖南医学院2019年收支预算总表

7. 皖南医学院2019年收入预算总表

8. 皖南医学院2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

  

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会《关于印发皖南医学院机构编制方案的通知》(皖编〔199927号)文件规定,皖南医学院主要职责是:贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策,为社会培养合格的医学专门人才;开展教学研究工作,承担上级下达的科研任务;承担成人教育教学任务,培养适应经济、社会发展需要的专业人才;承办省教委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

皖南医学院作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位。

三、2019年度主要工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,认真落实“四个全面”战略布局,坚持立德树人根本任务,大力提升学校核心竞争力和办学实力。

坚持“质量立校”战略,把创新摆在学校发展全局的核心位置,不断推动人才培养模式、科技、人才工作、管理体制机制、文化等各方面创新;深化教育教学综合改革,加强对学生的专业教育、人文素质教育和社会主义核心价值观教育,增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力;以提升教育教学质量为主线,完善教研室、教学团队、课程组等基层教学组织,建立校、院、教研室三级质量监控体系;实施用人单位、教学督导、师生互评的多元教学评价体系,引入人才培养质量第三方评价,完善教学质量保障体系和毕业生就业质量评价体系。坚持“学科引校”战略,以重点学科建设为引领,以创新团队建设为关键,以体制机制创新为动力,以科研成果转化为导向,持续推进重点学科培育计划、学位点建设计划、科研平台建设计划、科技成果培育与转化计划、管理机制创新计划。坚持“特色兴校”战略,紧紧围绕“高素质创新性应用型”人才培养定位,进一步凝练和强化办学特色、专业特色、学科特色和文化特色等,促特色升级为品牌。坚持“人才强校”战略,坚持人才优先发展原则,紧扣人才培养、科学研究、师资队伍、医疗卫生等四个战略重点,继续实施人才六大工程战略,全面提高人才的政治素质、道德素质、专业素质、人文素质等综合素质,夯实学校事业发展的人力资源基础,打造一支规模适度、结构合理、素质优良、开拓创新的人才队伍。坚持“依法治校”战略,逐步完善现代大学制度体系,建立健全学校规章制度,完善管理机制,做到权责明确,依规办事,推进党务、校务公开,依法保障教职工参与民主管理和民主监督。

  

  

  

  

  

  

  

  

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

皖南医学院2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

0.0

一、本年支出

14561.7

14561.7

0.0

0.0

(一)一般公共预算拨款

0.0

()教育支出

13415.8

13415.8

0.0

0.0

(二)政府性基金预算拨款

0.0

()科学技术支出

0.0

0.0

0.0

0.0

(三)国有资本经营预算拨款

0.0

()社会保障和就业支出

482.1

482.1

0.0

0.0

  

  

()医疗卫生与计划生育支出

628.1

628.1

0.0

0.0

二、本年收入

14561.7

()住房保障支出

35.7

35.7

0.0

0.0

(一)一般公共预算拨款

14561.7

  

  

  

  

  

经常收入预算拨款

14020.4

  

  

  

  

  

国库管理非税收入

541.3

  

  

  

  

  

(二)政府性基金预算拨款

0.0

  

  

  

  

  

(三)国有资本经营预算拨款

0.0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、结转下年

0.0

0.0

0.0

0.0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

收入总计

14561.7

支出总计

14561.7

14561.7


  

  

部门公开表2

皖南医学院2019年一般公共预算支出预算表

  

  

  

  

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

13415.8

8510.6

4905.2

20502

普通教育

13415.8  

8510.6

4905.2

2050205

高等教育

13415.8  

8510.6

4905.2

208

社会保障和就业支出

482.1

482.1

  

20805

行政事业单位离退休

482.1

482.1

  

2080502

事业单位离退休

482.1

482.1

  

210

卫生健康支出

628.1

56.2

571.9

21002

公立医院

571.9

  

571.9

2100201

综合医院

571.9

  

571.9

21011

行政事业单位医疗

56.2

56.2

  

2101102

事业单位医疗

56.2

56.2

  

221

住房保障支出

35.7

35.7

  

22102

住房改革支出

35.7

35.7

  

2210202

提租补贴

35.7

35.7

  

合计

14561.7

9084.6

5477.1









  

  

  

  

  

  

  

  

  

部门公开表3

皖南医学院2019年一般公共预算基本支出预算表

  

  

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

30101

基本工资

2387.1

30102

津贴补贴

67.2

30107

绩效工资

1822.5

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

356.7

30112

其他社会保障缴费

309.6

30113

住房公积金

267.5

30114

医疗费

30.1

30199

其他工资福利支出

541.3

30201

办公费

50.0

30202

印刷费

80.0

30203

咨询费

3.6

30204

手续费

20.0

30205

水费

200.0

30206

电费

550.0

30207

邮电费

30.0

30211

差旅费

200.0

30213

维修()

100.0

30214

租赁费

15.0

30215

会议费

31.2

30216

培训费

166.9

30217

公务接待费

20.0

30218

专用材料费

200.0

30226

劳务费

200.0

30227

委托业务费

60.0

30228

工会经费

141.3

30229

福利费

102.6

30231

公务用车运行维护费

14.0

30239

其他交通费用

100.0

30299

其他商品和服务支出

329.0

30301

离休费

420.9

30302

退休费

32.2

30305

生活补助

5.1

30307

医疗费补助

56.2

30308

助学金

97.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

77.6

合计

9084.6

  

  

部门公开表4

皖南医学院2019年政府性基金预算支出预算表

  

  

  

  

  

  

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

  

  

  

  

  

  

注:皖南医学院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。











部门公开表5

皖南医学院2019年国有资本经营预算支出预算表

  

  

  

  

  

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

  

  

  

  

  

  

注:皖南医学院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。









  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

部门公开表6

皖南医学院2019年收支预算总表

  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

14561.7

一、教育支出

27015.5

二、政府性基金预算拨款收入

  

二、科学技术支出

  

三、国有资本经营预算拨款收入

  

三、社会保障和就业支出

482.1

四、纳入专户管理政府非税收入

10319.0

四、医疗卫生与计划生育支出

628.1

五、其他收入

653.2

五、住房保障支出

35.7

事业收入

  

  

  

经营收入

  

  

  

上级补助收入

  

  

  

附属单位上缴收入

80.0

  

  

其他

573.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计

25533.9

本年支出合计

28161.4

上年结余收入

2627.5

结转下年


收入总计

28161.4

支出总计

28161.4






  


部门公开表7

皖南医学院2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

27015.5

2627.5

13415.8

  

  

10319.0

653.2

20502

普通教育

27015.5

2627.5

13415.8

  

  

10319.0

653.2

2050205

高等教育

27015.5

2627.5

13415.8

  

  

10319.0

653.2

208

社会保障和就业支出

482.1

  

482.1

  

  

  

  

20805

行政事业单位离退休

482.1

  

482.1

  

  

  

  

2080502

事业单位离退休

482.1

  

482.1

  

  

  

  

210

卫生健康支出

628.1

  

628.1

  

  

  

  

21002

公立医院

571.9

  

571.9

  

  

  

  

2100201

综合医院

571.9

  

571.9

  

  

  

  

21011

行政事业单位医疗

56.2

  

56.2

  

  

  

  

2101102

事业单位医疗

56.2

  

56.2

  

  

  

  

221

住房保障支出

35.7

  

35.7

  

  

  

  

22102

住房改革支出

35.7

  

35.7

  

  

  

  

2210202

提租补贴

35.7

  

35.7

  

  

  

  

合计

28161.4

2627.5

14561.7



10319.0

653.2

  


部门公开表8

皖南医学院2019年支出预算总表

  

  

  

  

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

27015.5

16406.8

10608.7

20502

普通教育

27015.5

16406.8

10608.7

2050205

高等教育

27015.5

16406.8

10608.7

208

社会保障和就业支出

482.1

482.1

  

20805

行政事业单位离退休

482.1

482.1

  

2080502

事业单位离退休

482.1

482.1

  

210

卫生健康支出

682.1

56.2

571.9

21002

公立医院

571.9

  

571.9

2100201

综合医院

571.9

  

571.9

21011

行政事业单位医疗

56.2

56.2

  

2101102

事业单位医疗

56.2

56.2

  

221

住房保障支出

35.7

35.7

  

22102

住房改革支出

35.7

35.7

  

2210202

提租补贴

35.7

35.7

  

合计

28161.4

16980.8

11180.6







  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第三部分 2019年部门预算情况说明

  

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

皖南医学院2019年财政拨款收支预算14561.7万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款14561.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入14561.7万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:教育支出13415.8万元,占92.1%;社会保障和就业支出482.1万元,占3.3%;卫生健康支出628.1万元,占4.3%;住房保障支出35.7万元,占0.2%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

皖南医学院2019年一般公共预算拨款14561.7万元,比2018年预算拨款减少2761.3万元,减少15.9%,减少原因主要:养老制度改革,不再安排退休人员拨款。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出13415.8万元,占92.1%;社会保障和就业支出482.1万元,占3.3%;卫生健康支出628.1万元,占4.3%;住房保障支出35.7万元,占0.2%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“教育支出”2019年预算13415.8万元,比2018年预算增加499.6万元,增长3.8%,增长主要原因:教学管理业务支出增加。其中: “高等教育”预算13415.8万元,主要用于学校在职人员工资、津补贴、学生资助、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教育教学改革、学科专业建设、教师引进培训、科研能力提升、办学条件改善、教育交流合作等项目支出

2.“社会保障和就业”2019年预算482.1万元,比2018年预算减少3148.1万元,下降86.7%,下降原因主要是养老制度改革,不再安排退休费支出。其中: “事业单位离退休”预算482.1万元,主要用于学校离退休人员支出。

3.“卫生健康支出”2019年预算628.1万元,比2018年预算减少116.2万元,下降15.6%,下降原因主要是离退休人员增加,医疗费增加。其中: “综合医院”预算571.9万元,主要用于学校第二附属医院医疗保障方面的支出。“事业单位医疗”预算56.2万元,主要用于学校及第二附属医院医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算35.7万元,比2018年预算增加3.4万元,增长10.5%,增长原因主要是离退休人员增加,离退休人员支出减少,随退休人员支出计提的提租补贴增加。其中:“提租补贴”预算35.7万元,主要用于学校及第二附属医院的提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

皖南医学院2019年一般公共预算基本支出9084.6万元,其中:

工资福利支出5782万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2613.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助689.0万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

皖南医学院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

皖南医学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,皖南医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖南医学院2019年收支总预算28161.4万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入、上年结余收入等,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

皖南医学院2019年收入预算28161.4万元,其中:一般公共预算拨款收入14561.7万元,占51.7%,比2018年预算减少2761.3万元,减少15.9%,减少原因:养老保险制度改革,不再安排退休人员拨款;政府性基金预算拨款收入0万元,比2018年预算增加0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,比2018年预算增加0万元;纳入专户管理政府非税收入10319万元,占36.6%,比2018年预算减少2612.6万元,下降20.2%,下降原因主要是学费收入减少;其他收入653.2万元,占2.3%,比2018年预算增加250.2万元,增长62.1%,增长原因:科研收入增加;上年结余收入2627.5万元,占9.3%,比2018年预算增加2627.5万元,增长100%,主要原因是动用以前年度非税结余,弥补基建经费不足。

八、关于2019年支出预算情况说明

皖南医学院2019年支出预算28161.4万元,比2018年预算减少2496.2万元,减少8.1%,增长主要原因:离退休人员工资纳入医保发放,财政不在安排离退休人员工资。其中,基本支出16980.8万元,占60.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出11180.6万元,占39.7%,主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。

皖南医学院2019年政府采购预算总额4647.9万元。其中:政府采购货物预算1520.9万元,政府采购工程预算2301万元,政府采购服务预算826万元。

(二)国有资产占有使用情况。

皖南医学院各单位共有车辆13辆,校本级11辆,二附院2辆。其中:一般公务用车10辆、特种专业技术用车3辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;

(三)绩效目标设置情况。

皖南医学院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行单位自评。项目绩效目标实现全覆盖。


第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、其他资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。


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