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皖南医学院2020年部门预算
发布人:系统管理员 发布时间:2020-06-23  浏览次数:114

皖南医学院2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20204


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 皖南医学院2020年财政拨款收支预算总表

2. 皖南医学院2020年一般公共预算支出预算表

3. 皖南医学院2020年一般公共预算基本支出预算表

4. 皖南医学院2020年政府性基金预算支出预算表

5. 皖南医学院2020年国有资本经营预算支出预算表

6. 皖南医学院2020年收支预算总表

7. 皖南医学院2020年收入预算总表

8. 皖南医学院2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会《关于印发皖南医学院机构编制方案的通知》(皖编〔199927号)文件规定,皖南医学院主要职责是:贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策,为社会培养合格的医学专门人才;开展教学研究工作,承担上级下达的科研任务;承担成人教育教学任务,培养适应经济、社会发展需要的专业人才;承办省教委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

皖南医学院作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位。

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,加强党的全面领导,坚持正确方向,坚持立德树人,坚持改革创新,深化内部治理,加强交流合作,抓重点、补短板、提质效,深入推进全面从严治党向纵深发展,不断提升事业发展水平,确保“十三五”规划圆满收官。

坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务,完成临床医学、护理学专业认证任务,争取获批国家级一流专业。围绕安徽省高峰学科建设目标任务,着力加强学科建设。形成博士学位授予单位立项建设规划。全面启动“十四五”规划编制工作。全面展开市校战略合作。坚持社会主义办学方向,牢牢把握意识形态工作领导权,营造积极向上的浓厚氛围,做到“两个维护”。提高干部素质和能力,进一步规范党员发展,做好离退休工作。认真贯彻落实上级全面从严治党决策部署,持之以恒正风肃纪,营造风清气正的校园环境。贯彻落实立德树人根本任务,提升学生综合素质,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强专业建设,提升专业综合实力,加强课程建设,打造一流课程,提高学生动手能力,力争国家级大学生技能大赛获新突破。进一步推进医教协同,提高研究生培养质量。提升继续教育教学质量,推进科研平台资源共享,打造国际学术交流平台,确保科学项目立项数和经费稳步增长,提高科研产出。加强人才引进和培养,深入推进师德师风建设,进一步规范人事管理。优化学生管理服务,加强学生心理健康教育,推进精准资助,营造良好学风。丰富学生“第二课堂”,学生综合素质不断提升。进一步推进对外合作交流。提高项目建设成效,科学编制财务预算,强化预算执行。加快推进学校基本建设,进一步提升医疗服务水平,一附院的竞争力和影响力不断提升,二附院的发展速度加快,综合实力持续增强。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

皖南医学院2020年财政拨款收支预算总表

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算拨款收入

15,677.90

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.0

0.0

   其中:   国库管理非税收入

903.60

二、外交支出

0.0

0.00

0.0

 

二、政府性基金预算拨款收入

0.0

三、国防支出

0.0

0.00

0.0

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

五、教育支出

14,619.2

14,619.20

0.0

 

 

 

六、科学技术支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

八、社会保障和就业支出

393.8

393.80

0.0

 

 

 

九、卫生健康支出

628.3

628.30

0.0

 

 

 

十、节能环保支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

十二、农林水支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

十三、交通运输支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

十六、金融支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

十九、住房保障支出

36.6

36.60

0.0

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

0.0000

0.0

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

二十二、其他支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

二十三、债务还本支出

0.0

0.00

0.0

 

 

 

二十四、债务付息支出

0.0

0.00

0.0

 

本年收入小计

15,677.90

本年支出小计

15,677.9

15,677.90

0.00

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

0.00

 一般公共预算

0.0

0.00

 

 

 政府性基金预算

0.0

 政府性基金预算

0.0

 

0.00

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

15,677.90

支出总计

15,677.9

15,677.90

0.00

 

 

部门公开表2

安徽皖南医学院2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

15,677.9

10,120.9

5,557.0

 

205

教育支出

14,619.2

9,634.1

4,985.1

 

20502

  普通教育

14,619.2

9,634.1

4,985.1

 

2050205

    高等教育

14,619.2

9,634.1

4,985.1

 

208

社会保障和就业支出

393.8

393.8

0.0

 

20805

  行政事业单位养老支出

393.8

393.8

0.0

 

2080502

    事业单位离退休

393.8

393.8

0.0

 

210

卫生健康支出

628.3

56.4

571.9

 

21002

  公立医院

571.9

0.0

571.9

 

2100201

    综合医院

571.9

0.0

571.9

 

21011

  行政事业单位医疗

56.4

56.4

0.0

 

2101102

    事业单位医疗

56.4

56.4

0.0

 

221

住房保障支出

36.6

36.6

0.0

 

22102

  住房改革支出

36.6

36.6

0.0

 

2210202

    提租补贴

36.6

36.6

0.0

 








 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

安徽皖南医学院2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

10,120.9   

301

工资福利支出

6,960.6   

30101

  基本工资

2,748.0   

30102

  津贴补贴

74.3   

30107

  绩效工资

2,182.1   

30110

  职工基本医疗保险缴费

394.4   

30112

  其他社会保障缴费

331.0   

30113

  住房公积金

295.8   

30114

  医疗费

31.4   

30199

  其他工资福利支出

903.6   

302

商品和服务支出

2,572.8   

30201

  办公费

50.0   

30202

  印刷费

50.0   

30205

  水费

150.0   

30206

  电费

600.0   

30207

  邮电费

8.0   

30209

  物业管理费

100.0   

30211

  差旅费

100.0   

30213

  维修()

50.0   

30215

  会议费

40.0   

30216

  培训费

134.0   

30217

  公务接待费

20.0   

30218

  专用材料费

563.8   

30226

  劳务费

200.0   

30227

  委托业务费

50.0   

30228

  工会经费

153.0   

30229

  福利费

110.6   

30231

  公务用车运行维护费

5.0   

30239

  其他交通费用

60.0   

30299

  其他商品和服务支出

128.4   

303

对个人和家庭的补助

587.5   

30301

  离休费

308.7   

30302

  退休费

33.4   

30305

  生活补助

5.1   

30307

  医疗费补助

56.4   

30308

  助学金

98.1   





 

 

部门公开表4

安徽皖南医学院2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:皖南医学院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。











部门公开表5

2020年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:皖南医学院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

安徽皖南医学院2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

 

              

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

15,677.90

一、一般公共服务支出

0.00

 

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

0.00

 

四、纳入专户管理政府非税收入

10,505.90

四、公共安全支出

0.00

 

五、其他收入

898.00

五、教育支出

28,008.60

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

393.80

 

 

 

九、卫生健康支出

628.30

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

36.60

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

 

 

本年收入小计

27,081.80

本年支出小计

29,067.30

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 一般公共预算

0.00

 一般公共预算

0.00

 

 政府性基金预算

0.00

 政府性基金预算

0.00

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

  财政专户

1,985.50

  财政专户

0.00

 











部门公开表7

安徽皖南医学院2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结余收入

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

29067.3

1985.5

156677.9

 

 

10505.9

898.0

205

教育支出

28008.6

1985.5

14619.2

 

 

10505.9

898.0

20502

  普通教育

28008.6

1985.5

14619.2

 

 

10505.9

898.0

2050205

    高等教育

28008.6

1985.5

14619.2

 

 

10505.9

898.0

208

社会保障和就业支出

393.8

 

393.8

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

393.8

 

393.8

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

393.8

 

393.8

 

 

 

 

210

卫生健康支出

628.3

 

628.3

 

 

 

 

21002

  公立医院

571.9

 

571.9

 

 

 

 

2100201

      综合医院

571.9

 

571.9

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

56.4

 

56.4

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

56.4

 

56.4

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.6

 

36.6

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

36.6

 

36.6

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

36.6

 

36.6

 

 

 

 

 


                                                                              部门公开表8

安徽皖南医学院2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

29,067.3

18,799.4

10,267.9

 

205

教育支出

28,008.6

18,312.6

9,696.0

 

20502

  普通教育

28,008.6

18,312.6

9,696.0

 

2050205

    高等教育

28,008.6

18,312.6

9,696.0

 

208

社会保障和就业支出

393.8

393.8

0.0

 

20805

  行政事业单位养老支出

393.8

393.8

0.0

 

2080502

    事业单位离退休

393.8

393.8

0.0

 

210

卫生健康支出

628.3

56.4

571.9

 

21002

  公立医院

571.9

0.0

571.9

 

2100201

    综合医院

571.9

0.0

571.9

 

21011

  行政事业单位医疗

56.4

56.4

0.0

 

2101102

    事业单位医疗

56.4

56.4

0.0

 

221

住房保障支出

36.6

36.6

0.0

 

22102

  住房改革支出

36.6

36.6

0.0

 

2210202

    提租补贴

36.6

36.6

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  部门公开表9

安徽皖南医学院2020年部门政府采购支出表


 

 

 

 

 

单位:万元


支出项目/
   /
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入



合计

3,464.70

1,822.60

0.00

1,467.10

175.00


本科高校基础保障性项目经费

2,434.20

1,150.70

0.00

1,108.50

175.00


  2020年教学设备购置项目

652.20

360.70

0.00

291.50

0.00


  2020年皖南医学院宿舍修缮项目

370.00

110.00

0.00

210.00

50.00


  2020年通用设备购置项目

64.00

60.00

0.00

4.00

0.00


  2020年教室多媒体服务外包项目

150.00

100.00

0.00

50.00

0.00


  2020年实验室安全防控基础保障建设项目

86.00

30.00

0.00

56.00

0.00


  2020年安保消防系统建设项目

110.00

30.00

0.00

80.00

0.00


  2020年学生宿舍家具购置项目

80.00

65.00

0.00

15.00

0.00


  2020年人体解剖学实验实训中心修缮项目

150.00

60.00

0.00

65.00

25.00


  2020年科研设备购置项目

772.00

335.00

0.00

337.00

100.00


教育综合改革管理专项经费-皖医二附院药品采购

571.90

571.90

0.00

0.00

0.00


  2020年皖南医学院第二附属医院药品采购

571.90

571.90

0.00

0.00

0.00


综合定额

458.60

100.00

0.00

358.60

0.00


  2020年物业服务项目

458.60

100.00

0.00

358.60

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10


安徽皖南医学院2020年部门政府购买服务支出表


 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共
预算

政府性基金
预算

财政专户管理非税收入

其他收入



 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

皖南医学院2020年财政拨款收支预算15677.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款15677.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入15677.9万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:教育支出14619.2万元,占93.3%;社会保障和就业支出393.8万元,占2.5%;卫生健康支出628.3万元,占4%;住房保障支出36万元,占0.2%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

皖南医学院2020年一般公共预算拨款15677.9万元,比2019年预算拨款增加1116.2万元,增加7.7%

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出14619.2万元,占93.3%;社会保障和就业支出393.8万元,占2.5%;卫生健康支出628.3万元,占4%;住房保障支出36万元,占0.2%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“教育支出”2020年预算14619.2万元,比2019年预算增加1203.4万元,增长8.9%,增长主要原因:在校生人数增加,相应培养支出增加。其中: “高等教育”预算14619.2万元,主要用于学校在职人员工资、津补贴、学生资助、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教育教学改革、学科专业建设、教师引进培训、科研能力提升、办学条件改善、教育交流合作等项目支出

2.“社会保障和就业”2020年预算393.8万元,比2019年预算减少88.3万元,下降18.3%。其中:“事业单位离退休”预算393.8万元,主要用于学校离退休人员支出。

3.“卫生健康支出”2020年预算628.3万元,比2019年预算增加0.2万元。其中:“综合医院”预算571.9万元,主要用于学校第二附属医院医疗保障方面的支出。“事业单位医疗”预算56.4万元。

4.“住房保障支出”2020年预算36.6万元,比2019年预算增加0.9万元,增长2.5%,增长原因主要是退休人员增加,提租补贴增加。其中:“提租补贴”预算36.6万元,主要用于学校及第二附属医院的提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

皖南医学院2020年一般公共预算基本支出10120.9万元,其中:

工资福利支出6960.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2572.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助587.5万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

皖南医学院2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

皖南医学院2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,皖南医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖南医学院2020年收支总预算29067.3万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入、上年结余收入等,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

皖南医学院2020年收入预算29067.3万元,其中:一般公共预算拨款收入15677.9万元,占53.9%,比2019年预算增加1116.2万元,增加7.7%,增加原因:学生数增加,生均拨款增加;政府性基金预算拨款收入0万元,比2019年预算增加0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,比2019年预算增加0万元;纳入专户管理政府非税收入10505.9万元,占36.1%,比2019年预算增加186.9万元,增加1.8%,增加原因主要是学费收入增加;其他收入898万元,占3.1%,比2019年预算增加244.8万元,增长37.5%,增长原因:科研收入增加;上年结余收入1985.5万元,占6.9%,比2019年预算减少642万元,减少24.4%,主要原因是动用以前年度非税结余,弥补人员经费不足。

八、关于2020年支出预算情况说明

皖南医学院2020年支出预算29067.3万元,比2019年预算增加905.9万元,增长3.2%,增长主要原因:在职人员增加,人员支出经费增加。其中,基本支出18799.4万元,占64.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10267.9万元,占35.3%,主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。

皖南医学院2020年政府采购预算总额3464.7万元。其中:政府采购货物预算2400.1万元,政府采购工程预算606万元,政府采购服务预算458.6万元。

(二)国有资产占有使用情况。

皖南医学院各单位共有车辆8辆,校本级6辆,二附院2辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;

(三)绩效目标设置情况。

皖南医学院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行单位自评。项目绩效目标实现全覆盖。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、其他资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。


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