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2019年国有资产管理和增值报告
发布人:李鸿显 发布时间:2020-01-09  浏览次数:10



 


根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)和《行政事业单位国有资产报告管理办法》(财资〔20173号)、《安徽省教育厅关于印发〈安徽省省属高等学校国有资产管理办法〉的通知》(皖教财〔201812号)等文件规定,现对我校2019年度资产占有、使用、增减变化以及管理情况等报告如下:

一、单位基本情况

皖南医学院成立于1958年,单位性质为事业单位主要业务范围包括开展教学研究工作,承担科研任务,培养合格的医学专门人才。

省机构编制管理部门核定我校编制人数1012人(新增24编制数,周转池数28),其中,事业编制人数753人,编制周转池259人。截止20191231日,我校校本部共有教职工806人。其中:在职在编教职工人数为660人(公共预算财政拨款开支人数为660人),离休职工人数为9人,退休职工人数为336人。其中:2019年在职人数增加26人。

目前我校资产管理部门为国有资产管理处,现有人员16人。下设三个科室,分别为资产管理科,采购管理科(招标采购管理办公室)、综合管理科。

我校执行的财务会计制度是《政府会计制度》,财务隶属关系为一级管理。

我校是省教育厅归口的财政差额补助事业单位,2019年度预算申报总额:13772.1万元,其中:基本补助支出:8866.9万元(主要用于在职人员、离休工资发放及定额公用支出等),项目补助支出:4905.2万元。

二、资产情况分析

(一)结合预算收支分析资产总量、分布、构成、变动情况。

1. 我校2019年收入合计3.48亿元,其中,财政拨款收入23192.18万元,事业收入11158.66万元,附属单位上缴收入15.62万元,其他收入527.51万元。2019年,支出合计35585.93亿元,其中:基本支出21286.53万元,项目支出14299.40万元。

2.2019年学校117913.48万元资产中流动资产27089.55万元,占总资产的22.97%;固定资产85331.34万元(扣除累计折旧35260.31万元后数据),占总资产的72.37%;在建工程92.83万元,占总资产的0.08%;对外投资58.26万元,占总资产的0.05%。无形资产5341.5万元(扣除累计摊销363.37万元后数据),占总资产的4.53%

2019年,我校新增固定资产新增固定资产4921.55 万元,其中房屋构筑物2721.22万元,通用设备1507.13万元、专用设备391.96万元、文物陈列物25.16万元、图书235.55万元、家具40.53万元、无形资产85.15万元。

2019年固定资产减少1166.53万元(原值),其中,土地、房屋构筑物减少142.64万元(赭麓校区拆除食堂浴室132.48万元,拆除危险品仓库1万元,拆除学生宿舍楼9.16万元。);2019年报废资产1023.89万元。2019年无形资产减少1万元。

截至2019年底,学校固定资产账面价值原值120591.65万元,累计折旧35260.31万元,固定资产净值85331.34万元。



3、固定资产及无形资产分析

2019年度学校固定资产原值为120591.65万元(不含无形资产),较2018年度增长了3755.02万元,主要原因为房屋维修改造工程及运动场建设工程导致大幅度增加。2019年无形资产原值5704.88万元,较2018年增加84.15万元,主要增加为软件等无形资产。

2019年固定资产、无形资产情况表

单位:元

行号

资产名称

资产大类

2018年末

本年增加

本期减少

2019年末

数量/面积

原值

数量/面积

原值

数量/面积

原值

数量/面积

原值

合计






 

 

1,224,573,600.30

 

50,066,959.03

 

11,675,282.43

 

1,262,965,276.90

1

房屋及构筑物

——

700,117,420.80

——

27,212,225.79

——

1,426,380.31

——

725,903,266.28

2

通用设备

23218

304,265,798.21

1307

15,071,296.10

1292

7,455,723.68

23233

311,881,370.63

3

专用设备

5245

94,693,308.89

415

3,919,628.79

419

1,452,061.15

5241

97,160,876.53

4

文物和陈列品

1009

14,369,358.45

32

251,600.00

54

66,564.30

987

14,554,394.15

5

图书、档案

262260

28,609,290.91

57947

2,355,525.35

0

0.00

320207

30,964,816.26

6

家具、用具、装具及动植物

12064

26,311,153.64

893

405,182.00

635

1,264,552.00

12322

25,451,783.64

7

无形资产

土地、软件等

57

56,207,269.40

13

851,501.00

4

10,000.99

66

57,048,769.41

1)土地情况。

目前,学校占有土地面积为482229.63平方米,账面价值为5095.06万元元。共有7个地块。分别为:赭麓校区60601.85平方米(此校区分为住宅和教育用地2块,赭麓校区11035平方米属于职工宿舍用地无法办理产权登记),滨江校区358531平方米(当年登记为2块),产学研基地30833平方米,银湖校区26338.21平方米,口腔实训楼用地5528.78平方米。从土地的性质来看,6块教育用地,1块医疗卫生用地。

皖南医学院土地明细表

序号

资产分类

资产名称

使用权面积

价值

价值类型

坐落位置

合计

482,229.63

50,950,593.88

 

 

1

无形资产-教育用地

小计

476,700.85

50,950,592.88

 

 

2

赭麓校区地块1

49,566.85

1.00

名义金额

安徽省芜湖市芜宁路2

3

赭麓校区地块2

11,035.00

1.00

名义金额

安徽省芜湖市镜湖区芜宁路2

4

产学研基地

30,833.00

13,534,856.00

原值

安徽省芜湖市弋江区文昌西路15

5

滨江校区地块2

194,708.00

37,415,732.88

原值

安徽省芜湖市高教园区文昌西路22

6

滨江校区地块1

163,823.00

1.00

名义金额

安徽省芜湖市高教园区文昌西路22

7

银湖路校区地块

26338.21

1.00

名义金额

安徽省芜湖市银湖中路8

8

无形资产-医卫慈善用地

小计

5,528.78

1.00

 

 

口腔实训楼用地

5,528.78

1.00

名义金额

安徽省芜湖市康复路10

2)校舍情况。

目前,我校现有各类房屋共计73处,建筑面积共计400514.97平方米,账面价值62452.39万元(比去年减少两栋房屋,分别为危险品仓库和学生宿舍楼。)。

房屋分类明细表

行号

房屋分类

数量

建筑面积

价值

合计

73

400514.97

624523875.33

1

教育用房

36

193813.61

292959070.76

2

体育场馆用房

1

6,449.00

17,986,091.36

3

科研用房

1

15,921.00

40,224,784.74

4

住宿餐饮用房

3

14,966.00

25,144,284.91

5

医卫慈善用房

1

1,662.00

1,613,840.79

6

文体、艺术团体用房

2

7,822.54

19,176,260.35

7

其他事业单位用房

13

131,836.18

217,164,242.42

8

居住用房

16

28,044.64

10,255,300.00

3)教学科研资源情况

2019年底,教学科研仪器设备总值为36429.73万元, 生均值为1.82万元(按折合在校生20025.8人计算)。学校现有大型仪器设备(测算口径为单价50万元(含)以上)102台,账面价值10619.55万元。2019年新增3台,总值为157.99万元。2019年新增教学科研仪器设备总值为1891.33万元,按照教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》的通知教育部[2004]2号文件中的普通高等学校本科教育工作合格评估指标备注要求,凡教学仪器设备总值超过1亿元的高校,当年新增教学仪器设备值超过1000万元,该项指标即为合格。

图书总量149.8万册(纸质图书+电子图书),其中,纸质图书:112.81万册,电子图书:36.99万册。新增图书31083册,新增图书价值102.36万元,低于生均进书量3册的基本指标要求。

教学用机算机台数共计3454台,百名学生计算机台数约为20.49台,超过基本办学指标10台要求;多媒体教室及语音教室座位数为16086座,百名学生座位数为95.45座。生均宿舍面积为9.31平方米,高于合格标准,生均占地面积为33.11平方米(在校生16965人),低于合格标准59平方米(不含附院土地)。


学校基本办学条件


指标

单位

学校总值

全日制在校生数/折合在校生数


生均或百名学生配用数

合格标准

教学行政用房

平方米

169021.85

16965

9.96

16

教学科研仪器设备

万元

36429.73

20025.8

1.84

0.5

占地面积

平方米

482229.63

16965

28.43

59

宿舍面积

平方米

156819.18

16965

9.31

6.5

教学用计算机台数

3476

16965

20.49

10

多媒体教室及语音室座位数

16086

16965

95.45

7

当年新增教学科研仪器设备所占比例

百分比

1891.33

合格

-

10

图书(册)

1498000

20025.8

88.30

80

年进书量(册)

31083

20025.8

1.83

3

: 学校现有各类在校生折合人数20025.8人。其中,普通全日制本科生15639人,全日制在校生共计16965人,本科生占全日制在校生的92.18%

注:参照教育部[2004]2号文件中的普通高等学校本科教育工作合格评估指标。

4)车辆情况:

根据公车《安徽省事业单位公务用车制度改革实施意见》和《安徽省公办高校公务用车制度实施方案》要求,我校取消了4辆公务用车,2019年报废了一台车辆,目前学校实际使用车辆6辆。其中小型车辆5辆,客车1辆。

5)无形资产情况:

根据新的财务会计制度规定,土地和软件作为无形资产,2019年,学校对资产分类作相应调整,调整后的无形资产账面价值5338.72万元(扣除累计摊销282万元后数据)。而校名、校誉、专利权和著作权等,均未作价入账。目前我校有效期内的发明专利59件;实用新型技术118件,2019年新增实用新型技术3 项,发明专利7项;2019年实现专利转让26项,转让收入96.9万元。

2019年新增专利明细表

序号

申请日

申请号

申请人

名称

类型

1

2019

201920174192.6 

皖南医学院

一种保健运动鞋

实用新型

2

2019

201920222472.X 

皖南医学院

一种指甲修剪机构

实用新型

3

2019

2019300182751

皖南医学院

书架

外观设计

4

2019

2019300231832

皖南医学院

手术用洗手池

外观设计

5

2019

2019300230026

皖南医学院

开口式压舌板

外观设计

6

2019

2019300230011

皖南医学院

扣诊锤(骨科)

外观设计

7

2019

2019300246289

皖南医学院

定时提醒输血袋(输血科)

外观设计

8

2019

2019300422609

皖南医学院

手术刀

外观设计

9

2019

2019101140399

皖南医学院

一种扬子鳄线虫环介导等温扩增及检测方法

发明

10

2019

2019202877938

皖南医学院

一种用于食堂食品的检测平台

实用新型


(二)主要资产的配置、使用、处置等情况。

1.学校资产配置情况分析

1)申报程序规范。以服务学校人才培养、学科建设、科学研究和事业发展为前提,各部门根据学校和自身发展战略、重点工作进行资产配置申报,并提交项目论证报告和预算申请报告。

2)审批程序规范。各部门对申报项目进行论证,财务部门对申报的项目进行汇总、校财经委根据学校的财政状况和各部门资产使用情况,进行项目审核、筛选,统筹安排项目经费,经学校审议,形成项目预算。项目预算经上级部门审批后形成校级预算,学校财务部门下达预算指标到校内各部门。

3)采购程序规范。校预算部门按计划执行经费预算,校国资部门按规定程序执行采购预算。

2.资产使用情况分析

近年来随着学校事业快速发展,学校办学规模趋于稳定,现有的、土地、房屋构筑物、仪器设备、家具图书等资产能够满足教学科研管理工作需要,尤其是万余名本科生教学方面提供了有力支撑,保障了我校教育事业发展。

3.资产处置情况分析

2019年,我校资产报废工作继续采取网上申报和现场确认核实两结合模式,保证了资产数据严谨一致。对各部门申报的待报废资产由校内专业技术人员现场进行鉴定,报学校会议审议,再进行公开竞价规范处置。

1)严格按照《安徽省教育厅关于印发〈安徽省省属高等学校国有资产管理办法〉的通知》(皖教财〔201812号)和《皖南医学院国有资产处置办法》(校政〔2018124)文件规定进行资产处置,规范申报、审核、鉴定、审批程序。2019年我校报废设备、房屋拆除、征收土地资产原值合计1167.53万元。

2)对审批后同意报废且有残值的资产进行网上公告,采用公开竞价方式处置,处置收入上缴省财政。

3)报废资产处置完毕后,及时与财务进行账务销账处理,做到账实相符、账账相符。

(三)利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

1. 学校对外投资账面价值为58.255万元。由两部分组成。

一是学校投资皖南医学院华卫实业总公司的42.655万元,该公司长期以来没有经营业绩,于2007年被芜湖市工商局注销,学校也于2012年注销了“皖南医学院华卫实业总公司”。二是2005年学校因后勤社会化改革需要,出资15.6万元与部分职工共同成立人和后勤服务有限公司,占公司52%股份,2011年该公司增资扩股,学校资本增扩为104万元,按照学校审计整改要求,2018年学校聘请芜湖平永泰资产评估有限公司对人和后勤服务公司资产进行清算,20.31万资产转入学校资产,公司撤股解散,工商税务账户已做核销,目前只剩银行账户有待销户。

以上两处长期投资实体已经不存在,我校按照教育厅要求上报僵尸企业,待省厅统一批复后予以销账。

2.2019年我校国有资产出租收入21.27万元。完成我校2016年至2018年房租、管理费等相关非税收入的上缴工作,总计1924159.4元。

3.处置收入合计28.46万元(其中报废设备资产处置收入12.35万元,政府收储土地房屋补偿16.11万元。两项收入合计49.73万元所得收入全部上交省财政。

三、资产管理工作的成效及经验

(一)资产管理体制和制度建设方面。

1.资产管理体制方面

我校资产管理和使用坚持“统一领导,归口管理,分级负责,合理调配,管用结合,物尽其用”的管理原则,实行三级管理体制。

我校国有资产管理处(以下简称国资处)和财务处为学校资产管理的职能部门。国资处对全校资产实物实施统一监督管理。财务处对全校资产价值实施统一监督管理。各院(馆)、处、室是学校资产二级管理部门,组织实施本部门的资产管理工作。部门行政主要负责人是本部门资产管理的第一责任人,对本部门的资产负有全面的管理责任。三级管理为各部门资产管理员,负责管理好本部门资产的账、卡、物,定期或不定期地进行清查,保证账、物、卡相符,认真做好有关资产管理的各种统计报表工作,并对所管资产的安全完整负有责任。

2.制度建设方面

为规范学校各单位资产配置,健全学校预算标准体系和资产配置标准体系,保障学校各单位运行,根据《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》和《安徽省省级行政单位通办公设备家具配置标准(试行)》之规定,

我处起草了《皖南医学院通用办公设备家具配置标准》,针对大型仪器设备维修管理方面,起草了《大型仪器设备维修管理办法》。

(二)运行机制和管理方式方面。

1.加强资产管理工作宣传,不定期组织业务培训。

2.实行信息化动态管理。安排专人实地测量实验教学办公用房信息,对设备使用人、使用部门、存放地点等信息及时进行更新。

3.不定期组织资产清查。我校坚持每两年对全校资产进行一次清查,对管理中发现问题及时进行整改。2019年下半年完成了教学科研仪器设备项目资产使用和管理情况进行了绩效审计工作,对10万以上的大型仪器设备实物资产标签信息不完整、信息系统变更不及时等情况进行了检查。

4认真落实2016-2018年度非税收入管理检查中发现的问题,积极配合财务部门,对“国有资源资产有偿使用方面的问题”进行了整改且已经整改到位。

5. 根据校党委统一部署,对2018518日以来省委巡视整改任务,继续努力推进整改工作。通过司法程序,对银湖校区承租方的房租欠款进行强制执行,剩余款项明年四月份全部到位。

(三)信息化建设方面。

1、建设全生命周期资产系统,推进资产管理精细化管理

2019年,我处探索建设全生命周期资产管理模式,构建固定资产动态监管体制,对国有资产购置、配置、使用、处置等从“入口”到“出口”各个环节进行动态管理,努力做到账账相符、账实相符,确保资产信息完整、准确和真实。目前采购系统已经上线调试,资产管理系统、房产管理系统、大型仪器设备共享系统正在积极准备中,计划2020年陆续上线。

2、大力推进大型仪器设备共享,及时调剂校内闲置国有资产

积极推动大型仪器设备共享,据不完全统计,校本部和一附院已实现共享的设备15台件(设备原值888.90万元),实现校内共享使用1000余次、省内共享使用81次。2019年调剂校内及一附院闲置资产27台件(原值308.43万元),优化了国有资产配置和分布,提高国有资产的利用率。

四、资产管理工作存在的问题及原因分析

(一)管理体制方面存在的问题及原因。

1.存在的问题

1)资产管理制度执行力度有待加强;

2)设备投入效益意识有待加强。

2.原因分析

1)三级资产管理人员积极性不高,缺少行之有效的制约措施或奖惩机制;

2)个别部门存在“重购置、轻管理”现象。

(二)运行机制方面存在的问题及原因,特别是资产管理与预算管理相结合方面存在的问题及原因。

1.存在的问题

资产管理不够精细,离精细化、科学化、信息化的资产管理目标还有很大的距离。资产配置管理工作有待加强。大型仪器设备使用率有待提高;个别部门对设备的使用维护有不规范现象。这些问题的存在需要在今后的管理工作中给予充分重视。

2.原因分析

资产管理责任意识还需加强,效益意识有待提升,资产管理好坏、利用率高低对预算没有较大影响,缺乏资产管理与预算管理相结合的绩效考核激励措施。

(三)管理方式和工作流程方面的问题及原因。

1.存在的问题

采购、验收、财务对账等环节的信息化建设仍然需要加强。

2.原因分析

一是三级单位资产管理员对资产重视程度不够高,“重要不紧急”,资产信息更新工作不能及时。二是现有资产管理软件不能满足现状管理的需求,需要升级改造。

五、加强资产管理工作的建议

(一)管理体制方面。

建立资产管理的绩效考评机制,提高资产使用效益。

为落实资产管理各项规定,优化资产配置,防止资产隐形浪费,提高资产的使用效益,建立资产管理的绩效考评机制,设计科学、合理的符合学校实际的考评指标体系,采用定量和定性的方式考核校级和使用部门层面的资产管理水平。

(二)工作机制方面。

实现采购预算和学校发展目标相结合,实现资产配置科学化。

首先,盘清“家底”,核实学校及各部门、各学科现有的资产存量的多少、分布及使用情况,以此作为学校资产采购预算编制的依据。在此基础上,完善采购预算体系,优化预算分配,实现存量审核与增量预算的有机结合,以存量制约增量,以增量激活存量,保证采购预算编制的科学性和合理性,优化资源配置。

其次,采购预算确定与学校事业发展阶段性目标相结合,确定年度发展重点,项目建设重点,尽量避免预算分配平均化或“面面俱到”现象,实现采购预算效益最大化。

(三)管理方式和工作流程方面。

完善责任管理制度,真正落实资产管理三级管理责任,严格按照资产采购到入库的流程进行,从网上申报,采购、验收、入库严格把关。

进一步完善责任管理制度,将责任真正落到实处。一是严格落实岗位变动和人员变动资产交接制度;二是建立资产管理报告制度,将资产管理工作纳入部门年终绩效考核内容。

(四)信息化建设方面。

加强信息化建设,推动资产管理的精细化水平。

通过管理软件的升级和换代,实现资产的动态管理,逐步实现实时查询和综合分析。通过技术手段规范资产管理业务流程,实现资产管理部门和使用部门以及财务部门的无缝对接,开展资产管理事项网上审批,推进资产管理精细化,确保国有资产的安全与完整。



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