皖南医学院2017年部门决算情况-皖南医学院信息公开网

皖南医学院2017年部门决算情况

时间：2018-10-22 来源：张业睿阅读次数：

一、学校主要职责

根据《皖南医学院章程》校发〔2016〕3号规定，学校依照法律规定和举办者要求，独立自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新，履行以下职权：

（一）以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务等，达到国家规定的教育教学质量标准。

（二）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调整专业招生比例。

（三）依法自主设置和调整学科、专业。

（四）根据教学需要，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。

（五）根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务。同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作。

（六）按照国家有关规定，自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作。

（七）根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整津贴及工资分配。

（八）对举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用。

（九）法律、法规、规章规定的其他职权。

二、部门决算单位构成

皖南医学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、皖南医学院2017年度部门决算报表

见附件表皖南医学院2017年度部门决算报表.doc

四、皖南医学院2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度年初结转和结余7312.13万元，2017年度收入总计38521.80万元，支出总计46425.97万元，用事业基金弥补收支差额1842.33万元，年末结转和结余1250.29万元。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计38521.80万元，其中：财政拨款收入26922.55万元，占69.89%；事业收入10848.77万元，占28.17%；上级补助收入6.9万元，占0.01%；其他收入743.58万元，占1.93%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计46425.97万元，其中：基本支出21470.47万元，占46.25%；项目支出24955.50万元，占53.75%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计34234.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计34234.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年度财政拨款收入基本持平。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入26922.55万元（不含年末财政拨款结转和结余），占本年收入的69.89%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出32984.40万元（不含年末财政拨款结转和结余），占本年支出的71.05%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为17925.30万元，支出决算为32984.40万元（不含年末财政拨款结转和结余），完成年初预算的184.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央财政生均拨款奖补资金；二是年中追加中央财政支持地方高校发展专项资金、学生资助经费、科研经费等专项资金。其中基本支出12369.84万元，占37.50%；项目支出20614.55万元，占62.50%。具体情况如下：

(1)“一般公共服务支出”2017年度决算5.20万元，其中：“其他宣传事务支出”决算5.2万元，主要用于哲学社会科学规划项目支出。

(2) “教育支出”2017年度决算27905.17万元，其中：“高等教育”决算27905.17万元，主要用于学校在职人员支出、学生资助支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。

(3) “科学技术支出”2017年度决算216万元，其中：“自然科学基金”决算104万元，主要用于学校省级自然科学基金项目支出；“应用技术研究与开发”决算50万元，主要用于专业类技术创新支出；“技术创新服务体系”决算10万元，主要用于技术创新服务体系方面；“科技条件专项”决算2万元，主要用于创新环境建设专项；“其他科技条件与服务支出”决算50万元，主要用于应用技术与开发，重点研究与开发计划专项。

(4) “社会保障与就业支出”2017年度决算3697.33万元，其中：“事业单位离退休”决算3660.02万元，主要用于学校及二附院离退休人员支出；“死亡抚恤”决算37.31万元，主要用于死亡抚恤方面的支出。

(5) “医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算1011.30万元，“综合医院”决算780.60万元，“其他公立医院支出”决算125.90万元，“重大公共卫生专项”决算6.20万元，“中医（民族医）药专项”决算3万元，“事业单位医疗”决算67.60万元，“其他医疗卫生与计划生育支出”决算28万元，

(6) “农林水支出”2017年度决算116.40万元，其中：“其他扶贫支出”决算116.4万元，主要用于扶贫方面的支出。

(7) “住房保障支出”2017年度决算33万元，其中：“提租补贴”决算33万元，主要用于学校按照国家政策规定向教职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出12369.84万元，其中人员经费10675.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1694.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

皖南医学院2017年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2017年度安徽省教育厅政府采购支出总额5975.83万元，其中：政府采购货物支出3069.48万元，政府采购工程支出2108.27万元、政府采购服务支出798.08万元。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，皖南医学院共有车辆14辆，其中一般公务用车6辆，其他用车8辆。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成学校特定任务和事业发展目标所发生的支出。

附表：

收入支出决算公开表

				金额单位：万元
部门：皖南医学院				财决公开01表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26922.55	一、一般公共服务支出	35	5.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3	6.90	三、国防支出	37
三、事业收入	4	10848.77	四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39	40737.45
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	216
六、其他收入	7	743.58	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	4137.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1180.30
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	116.40
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	33
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	38521.80	本年支出合计	58	46425.97
用事业基金弥补收支差额	25	1842.33	结余分配	59
年初结转和结余	26	7312.13	其中：提取职工福利基金	60
其中：项目支出结转和结余	27	7312.13	转入事业基金	61
	28		年末结转和结余	62	1250.29
	29		其中：项目支出结转和结余	63	1250.29
	30			64
总计	31	47676.26	总计	65	47676.26
注：本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。

收入决算公开表
																金额单位：万元
部门：皖南医学院																财决公开02表
科目编码					科目名称		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入



类	款		项		栏次		1	2		3		4		5		6		7
					合计		38,521.80	26,922.55		6.90		10,848.77						743.58
201					一般公共服务支出		5.20	5.20
20133					宣传事务		5.20	5.20
2013399					其他宣传事务支出		5.20	5.20
205					教育支出		32,843.28	21,853.33		6.90		10,239.47						743.58
20502					普通教育		32,843.28	21,853.33		6.90		10,239.47						743.58
2050205					高等教育		32,843.28	21,853.33		6.90		10,239.47						743.58
206					科学技术支出		206.00	206.00
20602					基础研究		104.00	104.00
2060203					自然科学基金		104.00	104.00
20604					技术研究与开发		50.00	50.00
2060402					应用技术研究与开发		50.00	50.00
20605					科技条件与服务		52.00	52.00
2060503					科技条件专项		2.00	2.00
2060599					其他科技条件与服务支出		50.00	50.00
208					社会保障和就业支出		4,137.63	3,697.33				440.30
20805					行政事业单位离退休		4,100.32	3,660.02				440.30
2080502					事业单位离退休		4,100.32	3,660.02				440.30
20808					抚恤		37.31	37.31
2080801					死亡抚恤		37.31	37.31
210					医疗卫生与计划生育支出		1,180.30	1,011.30				169.00
21002					公立医院		906.50	906.50
2100201					综合医院		780.60	780.60
2100299					其他公立医院支出		125.90	125.90
21004					公共卫生		6.20	6.20
2100409					重大公共卫生专项		6.20	6.20
21006					中医药		3.00	3.00
2100601					中医（民族医）药专项		3.00	3.00
21011					行政事业单位医疗		236.60	67.60				169.00
2101102					事业单位医疗★		236.60	67.60				169.00
21099					其他医疗卫生与计划生育支出		28.00	28.00
2109901					其他医疗卫生与计划生育支出		28.00	28.00
213					农林水支出		116.40	116.40
21305					扶贫		116.40	116.40
2130599					其他扶贫支出		116.40	116.40
221					住房保障支出		33.00	33.00
22102					住房改革支出		33.00	33.00
2210202					提租补贴		33.00	33.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算公开表
																	金额单位：万元
部门：皖南医学院																	财决公开03表
科目编码						科目名称			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出



类		款		项		栏次			1		2		3		4		5		6
						合计			46,425.97		21,470.47		24,955.50
201						一般公共服务支出			5.20				5.20
20133						宣传事务			5.20				5.20
2013399						其他宣传事务支出			5.20				5.20
205						教育支出			40,737.45		16,993.65		23,743.80
20502						普通教育			40,737.45		16,993.65		23,743.80
2050205						高等教育			40,737.45		16,993.65		23,743.80
206						科学技术支出			216.00				216.00
20602						基础研究			104.00				104.00
2060203						自然科学基金			104.00				104.00
20604						技术研究与开发			50.00				50.00
2060402						应用技术研究与开发			50.00				50.00
20605						科技条件与服务			62.00				62.00
2060502						技术创新服务体系			10.00				10.00
2060503						科技条件专项			2.00				2.00
2060599						其他科技条件与服务支出			50.00				50.00
208						社会保障和就业支出			4,137.63		4,100.32		37.31
20805						行政事业单位离退休			4,100.32		4,100.32
2080502						事业单位离退休			4,100.32		4,100.32
20808						抚恤			37.31				37.31
2080801						死亡抚恤			37.31				37.31
210						医疗卫生与计划生育支出			1,180.30		343.50		836.80
21002						公立医院			906.50		106.90		799.60
2100201						综合医院			780.60		106.90		673.70
2100299						其他公立医院支出			125.90				125.90
21004						公共卫生			6.20				6.20
2100409						重大公共卫生专项			6.20				6.20
21006						中医药			3.00				3.00
2100601						中医（民族医）药专项			3.00				3.00
21011						行政事业单位医疗			236.60		236.60
2101102						事业单位医疗★			236.60		236.60
21099						其他医疗卫生与计划生育支出			28.00				28.00
2109901						其他医疗卫生与计划生育支出			28.00				28.00
213						农林水支出			116.40				116.40
21305						扶贫			116.40				116.40
2130599						其他扶贫支出			116.40				116.40
221						住房保障支出			33.00		33.00
22102						住房改革支出			33.00		33.00
2210201						住房公积金
2210202						提租补贴			33.00		33.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

						金额单位：万元
部门：皖南医学院						财决公开04表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26922.55	一、一般公共服务支出	32	5.20		5.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36	27905.17		27905.17
	6		六、科学技术支出	37	216		216
	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	3697.33		3697.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1011.30		1011.30
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	116.40		116.40
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33		33
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	26922.55	本年支出合计	55	32984.40		32984.40
年初财政拨款结转和结余	25	7312.13	年末财政拨款结转和结余	56	1250.29		1250.29
一、一般公共预算财政拨款	26	7312.13		57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	34234.68	总计	60	34234.68		34234.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

															金额单位：万元
部门：皖南医学院															财决公开05表
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	7312.13		7312.13	26,922.55	12,369.84	14,552.71	32,984.40	12,369.84	20614.55	1250.29			1250.29
201			一般公共服务支出				5.20		5.20	5.20		5.20
20133			宣传事务				5.20		5.20	5.20		5.20
2013399			其他宣传事务支出				5.20		5.20	5.20		5.20
205			教育支出	7302.13		7302.13	21,853.32	8,502.32	13,351.00	27,905.17	8502.32	19,402.85	1250.29			1250.29
20502			普通教育	7302.13		7302.13	21,853.32	8,502.32	13,351.00	27,905.17	8502.32	19,402.85	1250.29			1250.29
2050205			高等教育				21,853.33	8,502.32	13,351.00	27,905.17	8502.32	19,402.85	1250.29			1250.29
206			科学技术支出				206.00		206.00	216.00		216.00
20602			基础研究				104.00		104.00	104.00		104.00
2060203			自然科学基金				104.00		104.00	104.00		104.00
20604			技术研究与开发				50.00		50.00	50.00		50.00
2060402			应用技术研究与开发				50.00		50.00	50.00		50.00
20605			科技条件与服务	10		10	52.00		52.00	62.00		62.00
2060502			技术创新服务体系	10		10				10.00		10.00
2060503			科技条件专项				2.00		2.00	2.00		2.00
2060599			其他科技条件与服务支出				50.00		50.00	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出				3,697.33	3,660.02	37.31	3,697.33	3,660.02	37.31
20805			行政事业单位离退休				3,660.02	3,660.02		3,660.02	3,660.02
2080502			事业单位离退休				3,660.02	3,660.02		3,660.02	3,660.02
20808			抚恤				37.31		37.31	37.31		37.31
2080801			死亡抚恤				37.31		37.31	37.31		37.31
210			医疗卫生与计划生育支出				1,011.30	174.50	836.80	1,011.30	174.50	836.80
21002			公立医院				906.50	106.90	799.60	906.50	106.90	799.60
2100201			综合医院				780.60	106.90	673.70	780.60	106.90	673.70
2100299			其他公立医院支出				125.90		125.90	125.90		125.90
21004			公共卫生				6.20		6.20	6.20		6.20
2100409			重大公共卫生专项				6.20		6.20	6.20		6.20
21006			中医药				3.00		3.00	3.00		3.00
2100601			中医（民族医）药专项				3.00		3.00	3.00		3.00
21011			行政事业单位医疗				67.60	67.60		67.60	67.60
2101102			事业单位医疗★				67.60	67.60		67.60	67.60
21099			其他医疗卫生与计划生育支出				28.00		28.00	28.00		28.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出				28.00		28.00	28.00		28.00
213			农林水支出				116.40		116.40	116.40		116.40
21305			扶贫				116.40		116.40	116.40		116.40
2130599			其他扶贫支出				116.40		116.40	116.40		116.40
221			住房保障支出				33.00	33.00		33.00	33.00
22102			住房改革支出				33.00	33.00		33.00	33.00
2210202			提租补贴				33.00	33.00		33.00	33.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

财政拨款收入支出决算公开表

			金额单位：万元
部门：皖南医学院			财决公开06表
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6560.90	302	商品和服务支出	6813.49	310	其他资本性支出	11746.41
30101	基本工资	1756.70	30201	办公费	101.95	31001	房屋建筑物购建	1325.03
30102	津贴补贴		30202	印刷费	264.92	31002	办公设备购置	126.24
30103	奖金		30203	咨询费	1.17	31003	专用设备购置	8136.28
30104	其他社会保障缴费	701.40	30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	53.87
30106	伙食补助费		30205	水费	130.00	31006	大型修缮	661.69
30107	绩效工资	2041.00	30206	电费	360.00	31007	信息网络及软件购置更新	245.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1327.90	30207	邮电费	29.80	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	621.92	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	7665.42	30211	差旅费	526.13	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	321.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	3339.02	30213	维修(护)费	899.82	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	55.10	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	159.51	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	297.15	31099	其他资本性支出	1197.49
30306	救济费		30217	公务接待费	20.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	67.60	30218	专用材料费	1666.51	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	3063.90	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	3.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	456.36	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	258.30	30227	委托业务费	604.63	307	债务利息支出
30312	提租补贴	97.60	30228	工会经费	86.10	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	514.36	30240	税金及附加费用		309	基本建设支出	198.18
			30299	其他商品和服务支出	503.41	30901	房屋建筑物构建	198.18
人员经费合计		14226.32	公用经费合计					18758.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：皖南医学院

财决公开07表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2.本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数。

信息公开清单(教育部)

依申请公开