皖南医学院2018年部门决算情况

一、学校主要职责

根据《皖南医学院章程》 校发〔2016〕3号规定，学校依照法律规定和举办者要求，独立自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新，履行以下职权：

（一）以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务等，达到国家规定的教育教学质量标准。

（二）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调整专业招生比例。

（三）依法自主设置和调整学科、专业。

（四）根据教学需要，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。

（五）根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务。同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作。

（六）按照国家有关规定，自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作。

（七）根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整津贴及工资分配。

（八）对举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用。

（九）法律、法规、规章规定的其他职权。

二、部门决算单位构成

皖南医学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、皖南医学院2018年度部门决算报表

见附件表皖南医学院2018年度部门决算报表.doc

四、皖南医学院2018年度部门决算说明

（一）2018年度收入支出决算情况说明

2018年度年初结转和结余1250.29万元，2018年度收入总计38021.65万元，支出总计34113.91万元，用事业基金弥补收支差额0万元，转入事业基金3664.29万元，年末结转和结余1493.73万元。

（二）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计38021.65万元，其中：财政拨款收入24394.11万元，占64.16%；事业收入12497.67万元，占32.87%；上级补助收入；其他收入1129.87万元，占2.97%。

（三）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计34113.91万元，其中：基本支出18812.44万元，占44.15%；项目支出15301.47万元，占44.85%。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计25644.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计25644.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度财政拨款收入下降25.09%,主要差异在年初结转结余，2017年年初财政拨款结转结余为7312.13万元，2018年年初财政拨款结转结余为1250.29万元。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入24394.11万元（

含年末财政拨款结转和结余），占本年收入的64.16%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出24150.66万元（

含年末财政拨款结转和结余），占本年支出的70.79%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为15142万元，支出决算为24150.66万元（

含年末财政拨款结转和结余），完成年初预算的159.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央财政生均拨款奖补资金；二是年中追加中央财政支持地方高校发展专项资金、学生资助经费、科研经费等专项资金。其中基本支出10123.21万元，占41.92%；项目支出14027.45万元，占58.08%。具体情况如下：

(1) “教育支出”2018年度决算22462.05万元，其中：“高等教育”决算22462.05万元，主要用于学校在职人员支出、学生资助支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。

(3) “科学技术支出”2018年度决算271万元，其中：“自然科学基金”决算120万元，主要用于学校省级自然科学基金项目支出；“应用技术研究与开发”决算90万元，主要用于专业类技术创新支出；“科技条件专项”决算3万元，主要用于创新环境建设专项；“其他科技条件与服务支出”决算50万元，主要用于应用技术与开发，重点研究与开发计划专项；“社会科学研究”决算8万元，主要用于社会科学研究方面。

(4) “社会保障与就业支出”2018年度决算1138.54万元，其中：“事业单位离退休”决算1138.54万元，主要用于学校及二附院离退休人员支出。

(5) “医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算226.7万元， “其他公立医院支出”决算160万元，“重大公共卫生专项”决算4.9万元， “事业单位医疗”决算61.8万元。

(6) “农林水支出”2018年度决算19.87万元，其中：“其他扶贫支出”决算19.87万元，主要用于扶贫方面的支出。

(7) “住房保障支出”2018年度决算30.7万元，其中：“提租补贴”决算30.7万元，主要用于学校按照国家政策规定向教职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出10123.21万元，其中人员经费8343.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1779.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

皖南医学院2018年度没有政府性基金收入和支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务接待费支出20 万元。其中：公务接待费支出20万元，共安排国内公务接待189批次，接待人次1346人次，其中，外事接待4批次，28人次。

3.公务用车购置及运行14万元。其中：公务用车运行维护支出14万元。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2018年度安徽省教育厅政府采购支出总额3317.72万元，其中：政府采购货物支出897.48万元，政府采购工程支出1648.82万元、政府采购服务支出583.19万元。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，皖南医学院共有车辆11辆，其中一般公务用车6辆，其他用车5辆。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成学校特定任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:皖南医学院（本级）                                                                                                                            财决公开01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年收入决算表

金额单位:万元

部门:皖南医学院（本级）                                                                                                                            财决公开02表

2018年支出决算表

金额单位:万元

部门:皖南医学院（本级）                                                                                                                            财决公开03表

2018年财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:皖南医学院（本级）                                                                                                                            财决公开04表

2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

部门:皖南医学院（本级）                                                                                                                            财决公开05表

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

部门:皖南医学院（本级）                                                                                                                            财决公开06表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    金额单位:万元

部门:皖南医学院（本级）                                                                                                                            财决公开07表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                    金额单位:万元

部门:皖南医学院（本级）                                                                                                                            财决公开08表