皖南医学院(本级)2019年部门决算情况
一、学校主要职责
根据《皖南医学院章程》 校发〔2016〕3号规定，学校依照法律规定和举办者要求，独立自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新，履行以下职权：
（一）以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务等，达到国家规定的教育教学质量标准。
（二）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调整专业招生比例。
（三）依法自主设置和调整学科、专业。
（四）根据教学需要，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。
（五）根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务。同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作。
（六）按照国家有关规定，自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作。
（七）根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整津贴及工资分配。
（八）对举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用。
（九）法律、法规、规章规定的其他职权。
二、部门决算单位构成
皖南医学院作为安徽省教育厅所属高校，由皖南医学院(本级)和皖南医学院第二附属医院合并为二级预算单位。
三、皖南医学院(本级)2019年度部门决算报表
见附件表皖南医学院(本级)2019年度部门决算报表.doc
四、皖南医学院(本级)2019年度部门决算说明
（一）2019年度收入支出决算情况说明
2019年度年初结转和结余1493.29万元，2019年度收入总计34893.97万元，支出总计35585.93万元，用事业基金弥补收支差额222.14万元，年末结转和结余1023.46万元。
（二）2019年度收入决算情况说明
本年收入合计34893.97万元，其中：财政拨款收入23192.18万元，占66.46%；事业收入11158.66万元，占31.98%；附属单位上缴收入15.62万元,占0.04%；其他收入527.51万元，占1.52%。
（三）2019年度支出决算情况说明
本年支出合计35585.93万元，其中：基本支出21286.53万元，占59.82%；项目支出14299.4万元，占40.18%。
（四）2019年度财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度财政拨款收入总计24685.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计24685.47万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度财政拨款收入基本持平。
（五）2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入23192.18万元（
含年末财政拨款结转和结余），占本年收入的66.46%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出23662.01万元（
含年末财政拨款结转和结余），占本年支出的66.49%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为13772.1万元，支出决算为23662.01万元（
含年末财政拨款结转和结余），完成年初预算的171.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央财政生均拨款奖补资金；二是年中追加中央财政支持地方高校发展专项资金、学生资助经费等专项资金。其中基本支出9396.06万元，占39.71%；项目支出14265.95万元，占60.29%。具体情况如下：
(1) “教育支出”2019年度决算22601.55万元，其中：“高等教育”决算22601.55万元，主要用于学校在职人员支出、学生资助支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。
(2)“社会保障与就业支出”2019年度决算795.26万元，其中：“事业单位离退休”决算795.26万元，主要用于学校离退休人员支出。
(3) “卫生健康支出”2019年度决算231.2万元， “其他公立医院支出”决算135万元，“重大公共卫生专项”决算40万元， “事业单位医疗”决算56.2万元。
(4) “住房保障支出”2019年度决算34万元，其中：“提租补贴”决算34万元，主要用于学校按照国家政策规定向教职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出9396.06万元，其中人员经费7480.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1915.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。
（七）2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
皖南医学院(本级)2019年度没有政府性基金收入和支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2.公务接待费支出20 万元。其中：公务接待费支出20万元，共安排国内公务接待182批次，接待人次1342人次，其中，外事接待3批次，17人次。
3.公务用车购置及运行14万元。其中：公务用车运行维护支出14万元。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（九）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2019年度安徽省教育厅政府采购支出总额4761.3万元，其中：政府采购货物支出1930.76万元，政府采购工程支出1902.22万元、政府采购服务支出928.32万元。
2.国有资产占有使用情况。
截止到2019年12月31日，皖南医学院共有车辆10辆，其中一般公务用车6辆，其他用车4辆。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（五）基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成学校特定任务和事业发展目标所发生的支出。
